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科创制度
科创报账及元器件采购开票信息指南
发布日期:2020年05月15日

澳门新葡亰手机版学生元器件采购及报销指南

 

第一部分 采购及报销流程

1、采购申请:学生因参加学科竞赛、科创项目或相关课程设计等需自行采购元器件的,需在采购之前提交项目预算申请(含购买元器件明细),提前向负责老师申请报备(见附件1);单价≥200元的元器件,须在备注中说明必要性。

2、采购审批:待学院审核批准后,学生可以自行采购元器件;

3、申请报账:填写《元器件报销审批单》(附件2),准备好所需材料交至学院负责老师处,老师协助报账。

 

第二部分 元器件报销提交材料

1、元器件报销审批单(见附件2;注意户名与银行账号须为同一人或公司)

2、发票(纸质发票或电子发票,电子发票须打印成纸质版提交;发票内容含税及运费,申请人需在发票背面或空白处签字)

3、购买内容清单(如发票上已标记购买物品明细,无需单独提供;如发票内容为”“”“技术服务”“元器件等物品统称或定额发票,均需要提供清单)

4、支付记录(单张发票额度200元,均需要提供转账支付截图)

注意:发票、清单所用章一致;发票、清单、支付记录额度一致; 如对流程仍不清晰的,在采购前与老师沟通确认。

第三部分 报销基础要求

一、票据基础要求

1、发票的付款方名称(发票抬头)等要求如下:(定额发票、出租车票、过路费发票等发票抬头可空白)

购买方名称:电子科技大学

纳税人识别号:121000004507193117

地址、电话:四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号、请填经办人电话

开户行及账号:建行成都新鸿支行51001908608059000888

2、发票要素:

1)基础要求:开票日期、商品内容、数量、单价、金额大小等应填写清晰、齐全。

2)发票无明细(内容为“办公用品”、“日用品”、“文具”、“材料”“批”“套”“技术服务”等统称或以代码冠名的)需另附清单,清单应加盖开票单位印章,电商发票可附对应订单明细。

3)发票报销应提供发票联

3、发票验真:单张金额≥3000元,需提供发票验真凭证。

注:国家税务总局全国增值税发票查验平台:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

4、发票确认审批:科创、毕业设计等非课程类的经费报销均需由指导老师审核确认(在元器件报销审批单上审核人处签字,附件2),申请人需在发票背面或空白处签字。课程类如MS/TDPS/RTCS&A等实验课按限额报账,不需要任课教师签字确认。

5、发票有效期:当年发票最迟于次年630日前报销。

6、发票不允许涂改:发票应字迹清晰、书写规范,大小写金额相符。原始票据有错误的,应当由出具单位重开或更正,更正处需加盖出具单位印章。原始票据金额有错误的,须由出具单位重开,不得在原始票据上更正或涂改挖补。

二、资金支付要求

1、现金支付:如面对面交易,建议通过刷卡或转账支付(确保有支付凭证),不支持现金支付。

2、刷卡支付可刷个人信用卡、借记卡等;单笔交易≥200元,报销需提供pos单。

3、网上购买支付(如支付宝、微信等),需提供订单页、支付凭证页截图(有订单号或支付宝交易号的页面截图),不支持对私转账。

 

第四部分 注意事项

1、以下几类物品不支持报销:

1)电脑相关配件:鼠标、键盘、内存条、硬盘类、U盘等;

2)图书:无关书籍不予报销;报销项目或竞赛所需书籍,需归还图书并办理图书入库手续才可报销;

2、银行账户户名与账号必须一一对应,为同一人;若为公司转账,需在元器件报销审批单中注明,并与审核报账老师说明。

3、单张发票金额200须附上支付记录,支付截图示例:

 

注意:淘宝购买记录截图不可,必须有订单号或支付宝交易号。

2、办事地点:主楼A1-302澳门新葡亰手机版学生事务中心。

3、办事时间:工作日9:00~17:00

4、咨询电话:028-61831781

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